2024年度部门决算情况说明

淮北市第二中学2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计6105.05万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计6105.05万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少14.96万元，下降0.24%，主要原因：人员减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计6105.05万元，其中：财政拨款收入6060.66万元，占99.27%；事业收入44.39万元，占0.73%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计6105.05万元，其中：基本支出5544.37万元，占90.82%；项目支出560.68万元，占9.18%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计6060.66万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计6060.66万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少35.35万元，下降0.58%，主要原因：人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出6056.66万元，占本年支出的99.21%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少39.35万元，下降0.65%。主要原因人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出6056.66万元，主要用于以下方面：教育（类）支出4388.65万元，占72.46%；社会保障和就业（类）支出722.77万元，占11.93%；卫生健康支出239.69万元，占3.96%；住房保障（类）支出705.55万元，占11.65%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5342.75万元，支出决算为6056.66万元，完成年初预算的113.36%。决算数大于预算数的主要原因:上级转移支付资金增加与政策性增资。其中:基本支出5544.37万元，占91.54%；项目支出512.29万元，占8.46%。

1.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为3361.07万元，支出决算为4386.65万元，完成年初预算的130.51%，决算数大于预算数的主要原因是财政转移支付中央及省义务教育保障资金。

2.教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是增加名师工作室经费。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算260.71万元，支出决算14.23万元，完成年初预算的5.46%，决算数小于预算数的主要原因：科目调整为退休费科目核算。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为465.22万元，支出决算为459.67万元，完成年初预算的98.81%，决算数小于预算数的主要原因:2024年人员调出及新增退休职工。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金（项）年初预算232.61万元，支出决算225.89万元，完成年初预算的97.11%，决算数小于预算数的主要原因：2024年人员调出及新增退休职工。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）抚恤（项）年初预算0万元，支出决算8.1万元，决算数大于预算数的主要原因：死亡人员抚恤金。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保险和就业支出（项）年初预算14.88万元，支出决算14.88万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数主要原因：完成本年职工失业及工伤保险支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）单位医疗支出（项）年初预算为178.59万元，支出决算为161.89万元，完成年初预算的90.65%，决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为77.8万元，支出决算为77.8万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因：完成本年职工公务员医疗补助支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为451.12万元，支出决算为411.73万元，完成年初预算的91.27%，决算数小于预算数的主要原因:人员变动以及公积金缴费基数调整。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为187.97万元，支出决算为187.97万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因:完成本年职工购房补贴支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为112.78万元，支出决算为105.85万元，完成年初预算的93.86%，决算数小于预算数的主要原因:人员变动以及公积金缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出5544.37万元，其中：人员经费5312.64万元：主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗补助费、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费231.73万元，主要包括：办公费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、维修（护）费、差旅费、工会经费、福利费、办公设备购置、专用设备购置、其他商品服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入4万元，本年支出4万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.其他支出（类）彩票公益安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加体育特色学校专项经费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

淮北市第二中学没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，淮北市第二中学机关运行经费支出0万元，比2023年相比无变化。

（二）政府采购支出情况。

 2024年度，淮北市第二中学政府采购支出总额160.44万元，其中：政府采购货物支出82.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出77.75万元。授予中小企业合同金额160.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，淮北市第二中学共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

    十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

淮北市第二中学2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年持平。决算数与预算数持平。决算数与上年持平。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

淮北市第二中学2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年持平。决算数与预算数持平。2024年淮北市第二中学因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。经费使用严格按照《淮北市财政局淮北市外事办公室关于转发<安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法>的通知》（财行〔2014〕327号）、《淮北市财政局淮北市人力资源和社会保障局关于转发<安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法>的通知》（财行〔2015〕293号）等相关规定执行。

2.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年持平。决算数与预算数持平。2024年淮北市淮北市第二中学国内公务接待共0批次（其中外事接待0批次），0人次（其中外事接待0人次）。经费使用贯彻中央八项规定精神和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《关于印发<淮北市市直单位接待经费管理暂行办法>的通知》（财行〔2013〕133号）、《淮北市财政局淮北市机关事务管理中心关于调整市直机关公务接待费用餐标准的通知》（财行〔2021〕85号）等相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为  0万元，完成预算的0%；与上年持平。决算数与预算数持平。其中，2024年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年持平。决算数与预算数持平。截至2024年12月31日，淮北市第二中学开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。