淮北市第二中学2024年部门（单位）预算情况说明

2024年部门（单位）预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮北市第二中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮北市第二中学2024年收支总预算5402.75万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

淮北市第二中学2024年收入预算5402.75万元，其中，本年收入5402.75万元。

（一）本年收入5402.75万元，主要包括：一般公共预算拨款收入5342.75万元，占98.89%，比2023年预算增加271.72万元，增长5.36%，原因主要是人员增加；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，与2023年预算无变化；财政专户管理资金收入60万元，占1.11%，比2023年预算增加35万元，增长140.00%，原因主要是增加维修项目。

三、关于2024年支出总表的说明

淮北市第二中学2024年支出预算5402.75万元，比2023年预算增加306.72万元，增长6.02%，原因主要是人员增加。其中，基本支出5165.36万元，占95.61%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出237.39万元，占4.39%，主要用于校园安全及改善办学条件等。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

淮北市第二中学2024年财政拨款收支预算5342.75万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款5342.75元、政府性基金预算拨款0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入5342.75万元。支出按功能分类分为：教育支出3361.07万元，占62.91%；社会保障和就业支出973.42万元，占18.22%；卫生健康支出256.39万元，占4.80%；住房保障支出751.86万元，占14.07%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮北市第二中学2024年一般公共预算支出5342.75万元，比2023年预算增加271.72万元，增长5.36%，主要原因：人员增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出3361.07万元，占62.91%；社会保障和就业支出973.42万元，占18.22%；卫生健康支出256.39万元，占4.80%；住房保障支出751.86万元，占14.07%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2024年预算3361.07万元，比2023年预算减少55.84万元，下降1.63%，原因主要是项目支出减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算260.71万元，比2023年预算增加36.94万元，增长16.51%，原因主要是退休人员增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算465.22万元，比2023年预算增加15.43万元，增长3.43%，增长原因主要是人员增加、工资变动以及基数变动。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算232.61万元， 比2023年预算增加7.72万元，增长3.43%，增长原因主要是人员增加、工资变动以及基数变动。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算14.884万元，比2023年预算增加0.51万元，增长3.55%，增长原因主要是人员增加及工资变化。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算178.59万元，比2023年预算增加6.15万元，增长3.57%，增长原因主要是人员增加及工资变化。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算77.8万元，比2023年预算增加4.34万元，增长5.91万元，增长原因主要是人员增加及工资变化。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算451.12万元，比2022年预算增加150.84万元，增长50.23%，增长原因主要是人员增加及工资变化。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算112.78万元，比2022年预算增加112.78万元，增长原因主要是新增加提租补贴。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算187.97万元，比2023年预算增加62.79万元，增长50.16%，增长原因主要是人员增加及工资变化。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

淮北市第二中学2024年一般公共预算基本支出5165.36万元，其中，人员经费4964.56万元，公用经费200.8万元。

（一）人员经费4964.56万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公费、工会经费、福利费、其他商品服务支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费200.8万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

淮北市第二中学2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

淮北市第二中学2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

淮北市第二中学2024年预算共安排项目支出237.39万元，比2023年预算减少43.11万元，下降18.91%，原因主要是减少中小学校舍维修与设备购置等费用。主要包括：本年财政拨款安排237.39万元（其中，一般公共预算拨款安排177.39万元，政府性基金预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排60万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

淮北市第二中学2024年预算安排政府采购支出54万元，比2023年预算减少85万元，下降61.15%，原因主要是减少中小学校舍维修及设备购置与课后服务专项经费。其中，一般公共预算安排54万元，占100%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

淮北市第二中学2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、“中小学校舍维修及设备购置”项目。

（1）项目概述。主要用于物理实验室。

（2）立项依据。教育附加计划安排。

（3）实施主体。淮北市第二中学

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。主要用于物理实验室。

（6）年度预算安排。2024年9月底完成

（7）绩效目标。

（二）机关运行经费。

淮北市第二中学2024年机关运行经费财政拨款预算0万元。

（三）政府采购情况。

淮北市第二中学2024年政府采购预算54万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算54万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，淮北市第二中学共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年部门（单位）预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，淮北市第二中学4个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款177.39万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排60万元。