淮北市侨联2017年部门决算情况说明

淮北市侨联2017年部门决算情况说明

一、部门主要职能

1、贯彻执行党和国家的侨务方针、政策，引导和组织归侨侨眷弘扬中华优秀传统文化。

2、依法维护归侨、侨眷合法权益，关心海外侨胞的正当权益；为广大归侨侨眷、留学人员家属和海外侨胞提供法律服务；参与有关涉侨法律、法规的研讨并对其实施发挥监督作用。  

3、调查了解《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》贯彻落实的情况，听取和反映广大归侨侨眷、留学人员家属的意见和要求，及时研究解决侨联工作遇到的新问题，积极探索建立符合全市市情的侨联工作方针和侨联组织体制。  

4、密切与海外侨胞、留学人员及其社团的联系，及时掌握国内外重大侨情动态，提出侨务工作政策的意见建议。 

5、积极引进华侨华人、港澳同胞的资金、技术，协助海外侨胞来我市捐资兴办公益事业；开展与海外侨胞在经济、科技、文化、社会福利等方面的交流与合作；为海外侨胞和留学人员在市内投资兴办实业提供服务。 

6、依法做好市人大、市政协侨界代表、委员人选的推荐工作，帮助他们代表侨界参加地方政治、经济和社会事务活动，履行职责。
   7、承办市委、市政府和上级侨联交办的各项工作。 

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，淮北市侨联2017年度部门决算只包括会本级决算

三、市侨联2017年度部门决算说明

（一）2017年度收入支出决算情况说明

2017年度收入总计39.05万元 ，支出总计40.02万元，年末结转结余1.17万元。与2016年相比，收入增加7.28万元，增加22.9%，支出增加8.77万元，增加28%，主要原因是2017年增加了单位应承担的养老保险、中意经贸洽谈会、第五届文明城市奖励、办公室搬迁空调购置费等经费。

（二）2017年度收入决算情况说明

本年收入合计39.05万元，其中：财政拨款收入39.05万元，占100%。

（三）2017年度支出决算情况说明

本年支出合计40.02万元，其中：基本支出24.43万元，占61.04%；项目支出15.58万元，占38.96% 。

（四）2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入总计39.05万元 ，支出总计40.02万元，年末财政拨款结转和结余1.17万元。与2016年相比，财政拨款收入增加7.28万元，增加22.9%，支出增加8.77万元，增加28%，主要原因是2017年增加了单位应承担的养老保险、中意经贸洽谈会、第五届文明城市奖励、办公室搬迁空调购置费等经费。

（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出40.02万元，占本年支出的100%。与2016年相比，支出增加8.77万元，增加28%，主要原因是2017年增加了单位应承担的养老保险、中意经贸洽谈会、第五届文明城市奖励、办公室搬迁空调购置费等经费。

2、       一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为30.64万元，支出决算为40.02万元，完成年初预算的130.6%。决算数大于预算数的主要原因是2017年增加了单位应承担的养老保险、中意经贸洽谈会、第五届文明城市奖励、办公室搬迁空调购置费等经费。其中基本支出24.43万元，占 61.04%；项目支出15.58万元，占38.96%。具体情况如下：

（1） “一般公共服务”2017年度决算31.91万元，比2016年增加3.66万元， 增加12.96%，主要原因是2017年增加了单位应承担的养老保险、中意经贸洽谈会、第五届文明城市奖励、办公室搬迁空调购置费等经费。其中：“行政运行”决算18.87万元，主要用于人员工资及日常办公。“其他一般公共服务支出”决算13.04万元，主要用于海内外交流、侨情调研、慰问归侨侨眷、中意经贸洽谈会、第五届文明城市奖励、办公室搬迁空调购置费等费用。

（2）“社会保障和就业”2017年度决算1.29万元，比2016年增加1.23 万元，增长2050%，主要原因是增加了单位应负担的养老保险金。

（3）“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算1.55万元，比2016年增加0.25万元，增长19.2%，主要原因是人员工资变动。其中：“行政单位医疗”决算1.10万元，主要用于机关医疗保障方面的支出。

（4）“住房保障支出”2017年度决算2.73万元，比2015年增加1.08万元，增加65.4%，主要原因是缴存基数增加。

（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出24.43万元，其中人员经费21.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费3.16万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。 

（七）2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

    淮北市侨联2017年度没有政府性基金收入和支出

(八)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2017年度淮北市机关运行经费31.56万元，主要用于人员工资及日常办公、开展侨联专项业务等。

2、政府采购情况。

2017年度无政府采购。

3、国有资产占有使用情况。

市侨联办公用房为市政府统一调拨，不拥有所有权。无车辆，无单位价值在50万元以上的大型设备。

4、预算绩效管理工作开展情况。

市侨联2017年度没有预算绩效管理项目。

（九）名词解释

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   4、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。