淮北市归国华侨联合会2018部门决算情况公开说明

淮北市归国华侨联合会2018年部门决算情况说 明

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家的侨务方针、政策，引导和组织归侨侨眷弘扬中华优秀传统文化。

2、依法维护归侨、侨眷合法权益，关心海外侨胞的正当权益；为广大归侨侨眷、留学人员家属和海外侨胞提供法律服务；参与有关涉侨法律、法规的研讨并对其实施发挥监督作用。  

3、调查了解《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》贯彻落实的情况，听取和反映广大归侨侨眷、留学人员家属的意见和要求，及时研究解决侨联工作遇到的新问题，积极探索建立符合全市市情的侨联工作方针和侨联组织体制。  

4、密切与海外侨胞、留学人员及其社团的联系，及时掌握国内外重大侨情动态，提出侨务工作政策的意见建议。 

5、积极引进华侨华人、港澳同胞的资金、技术，协助海外侨胞来我市捐资兴办公益事业；开展与海外侨胞在经济、科技、文化、社会福利等方面的交流与合作；为海外侨胞和留学人员在市内投资兴办实业提供服务。 

6、依法做好市人大、市政协侨界代表、委员人选的推荐工作，帮助他们代表侨界参加地方政治、经济和社会事务活动，履行职责。

 7、承办市委、市政府和上级侨联交办的各项工作。

二、部门机构设置

从决算单位构成看，淮北市归国华侨联合会2018年度部门决算包括局本级决算，与预算比较，无变化。

纳入淮北市归国华侨联合会2018年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

三、市侨联2018年度部门决算说明

（一）收入支出决算情况说明

2018年度收入总计58.41万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计57.71万元（含结余分配），年末结转结余0.70万元。与2017年相比，收入增加19.36万元，增长49.58%，支出增加17.69万元，增长44.20%，主要原因：一是人员增加；二是办公室搬迁，增加办公大楼运行经费。

（二）收入决算情况说明

2018年度收入合计57.23万元，其中：财政拨款收入57.23万元，占100%。

（三）支出决算情况说明

2018年度支出合计57.71万元，其中：基本支出49.39万元，占85.58%；项目支出8.32万元，占14.42%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计58.41万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计57.71万元，年末财政拨款结转和结余0.70万元。与2017年相比，财政拨款收入增加19.36万元，增长49.58%，支出增加17.69万元，增长44.20%，主要原因：一是人员增加；二是办公室搬迁，增加办公大楼运行经费。

（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款收入57.23万元，占本年收入的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加18.18万元，增长46.56%。主要原因：一是人员增加；二是办公室搬迁，增加办公大楼运行经费。

2、 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出57.71万元，占本年支出的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加17.69万元，增长44.20%。主要原因：一是人员增加；二是办公室搬迁，增加办公大楼运行经费。

3、 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出57.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出44.74万元，占77.52%;社会保障和就业（类）支出3.23万元，占5.60%；医疗卫生与计划生育 (类) 支出4.04万元，占7.00%；住房保障（类）支出5.70万元，占9.88%。

4、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为38.47万元，支出决算为57.71万元，完成年初预算的150.01%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加；二是办公室搬迁，增加办公大楼运行经费。其中:基本支出49.39万元，占85.58%；项目支出8.32万元，占14.42%。具体情况如下：

（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为22.2万元，支出决算为36.42万元，完成年初预算的164.05%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（2）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为8.0万元，支出决算为8.32万元，完成年初预算的104.00%，决算数大于预算数的主要原因是办公室搬迁，增加办公大楼运行经费。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为3.2万元，支出决算为3.17万元，完成年初预算的99.06%，决算数小于预算数的主要原因是部分费用是从医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（款）中支出。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），年初预算为0.06万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的100.00%。

（5）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为1.22万元，支出决算为3.58万元，完成年初预算的293.44%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（6）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算为0.46万元，支出决算为0.46万元，完成年初预算的100.00%。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为2.57万元，支出决算为4.94万元，完成年初预算的192.22%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），年初预算为0.76万元，支出决算为0.76万元，完成年初预算的100.00%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出49.38万元，其中人员经费42.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金；公用经费7.37万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、会议费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

淮北市归国华侨联合会2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

 (八)、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2018年度，淮北市归国华侨联合会机关运行经费支出8.45万元，比2017年减少23.11万元，下降73.23%，主要原因是统计口径不一致。

2、政府采购支出情况

2018年度，淮北市归国华侨联合会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占有使用情况

    4、关于2018年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，淮北市归国华侨联合会2018年没有纳入部门预算绩效自评的项目支出，没有开展绩效自评。

淮北市归国华侨联合会2018年无重点项目，故未开展重点绩效评价。

淮北市归国华侨联合会未组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。

（九）、名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

3、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
   8、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

联系方式：淮北市归国华侨联合会政务公开电子信箱：1620436477@qq.com.